企业所得税汇算清缴纳税申报高清视频课-视频教程-杰林会计网校

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学员笔记（8252）

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企业所得税汇算清缴

01、哪些企业需要完成年度申报工作及最新申报表变化

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02、企业所得税年度纳税申报表的构成与内部勾稽关系

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03、企业基础信息表的填报与税收政策的关联

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04、会计利润对应的收入成本费用明细表填报

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05、视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整

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06、未按权责发生制与投资收益调整

07、投资收益纳税调整

08、专项用途财政性资金纳税调整

09、职工薪酬支出及纳税调整（1）

10、职工薪酬支出及纳税调整（2）

11、广告费和业务宣传费等跨年度纳税调整（1）

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12、广告费和业务宣传费等跨年度纳税调整（2）

13、捐赠支出及纳税调整

14、业务招待费支出

15、利息支出

16、佣金和手续费支出及跨期扣除项目

17、资产折旧、摊销（1）

18、资产折旧、摊销（2）

19、资产减值准备金及资产损失

20、企业重组及递延纳税事项纳税调整

21、政策搬迁等申报表填报

22、弥补亏损申报表

23-1、免减收入残疾人加计扣除的申报（1）

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23-2、免减收入残疾人加计扣除的申报（2）

24、高新技术设备加计扣除填报

25、研发费用加计扣除填报（1）

26、研发费用加计扣除填报（2）

27、所得减免优惠表的填报

28、所得抵免优惠表的填报

29、减免所得税额与高新技术企业的申报（1）

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30、减免所得税额与高新技术企业的申报（2）

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31、集成电路生产与107050税额抵免的申报

32、境外所得抵免税额的申报

33、汇总纳税分摊税额表与主表的填报

34、综合案例申报所得税汇缴申报

35、汇缴后的账务处理与报表调整

36、申报后应关注税负率的调整事项（完）

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